Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2900 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARDAN COMPLETO C/ CRUZETAS |
980,00 |
980,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE SUCÇÃO HIDRAULICO BRITADOR NR ORIGINAL 5582 |
267,90 |
267,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
CARDAN COMPLETO C/ CRUZETAS FILTRO DE SUCÇÃO HIDRAULICO BRITADOR NR ORIGINAL 5582 |
1.247,90 |
|
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| 07/05/2025 |
CARDAN COMPLETO C/ CRUZETAS
FILTRO DE SUCÇÃO HIDRAULICO BRITADOR NR ORIGINAL 5582
|
|
1.247,90 |
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| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2900/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.232,93 |
| 12/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2900/2025 |
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14,97 |
| TOTAL |
1.247,90 |
1.247,90 |
1.247,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
07/05/2025 |
14,97 |
2785/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
14,97 |
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