| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 2901 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SUBSTIRUIR FILTRO DO HIDRAULICO , REGULAR COMANDO E TROA DO CARDAN DA BOMB | 1.600,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | SERVIÇO SUBSTIRUIR FILTRO DO HIDRAULICO , REGULAR COMANDO E TROA DO CARDAN DA BOMB | 1.600,00 | ||
| 07/05/2025 | SERVIÇO SUBSTIRUIR FILTRO DO HIDRAULICO , REGULAR COMANDO E TROA DO CARDAN DA BOMB | 1.600,00 | ||
| 12/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2901/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.523,20 | ||
| 12/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2901/2025 | 76,80 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 07/05/2025 | 76,80 | 2786/2025 | Lançada |
| TOTAL | 76,80 |
