Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2903 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MECANICO |
250,00 |
250,00 |
1.00 |
GEOMETRIA |
80,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/04/2025 |
MÃO DE OBRA MECANICO GEOMETRIA |
330,00 |
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15/04/2025 |
MÃO DE OBRA MECANICO
GEOMETRIA
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330,00 |
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22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2903/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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330,00 |
TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.