Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ADILIO ISAIAS ANTUNES DE LIMA BONGIORNO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2904 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COXIM DESCARGA |
17,50 |
70,00 |
| 2.00 |
BUCHA EIXO TRASEIRO |
302,50 |
605,00 |
| 1.00 |
OLEO MOTOR |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
COXIM DESCARGA BUCHA EIXO TRASEIRO OLEO MOTOR FILTRO DE OLEO |
945,00 |
|
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| 15/04/2025 |
COXIM DESCARGA
BUCHA EIXO TRASEIRO
OLEO MOTOR
FILTRO DE OLEO
|
|
945,00 |
|
| 22/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2904/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
945,00 |
| TOTAL |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
