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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 292 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SERVIÇO TAMPA DA CAÇAMBA 80,00 160,00
1.00 SERVIÇO REVISAR DIANTEIRA 75,00 75,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 60,00 60,00
3.00 SERVIÇO DIREÇÃO E TROCAR CABO DE BASCULAR A CAÇAMBA 80,00 240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 SERVIÇO TAMPA DA CAÇAMBA SERVIÇO REVISAR DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DIREÇÃO E TROCAR CABO DE BASCULAR A CAÇAMBA 535,00
06/02/2025 SERVIÇO TAMPA DA CAÇAMBA SERVIÇO REVISAR DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DIREÇÃO E TROCAR CABO DE BASCULAR A CAÇAMBA 535,00
11/02/2025 Pagamento de Empenho 292/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 535,00
TOTAL 535,00 535,00 535,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.