| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2927 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 63/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 0,00 | 199,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 63/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 199,78 | ||
| 10/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 63/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 199,78 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2927/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 199,78 | ||
| TOTAL | 199,78 | 199,78 | 199,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
