Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2931 |
Data de lançamento: |
10/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 73, 75, 86/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 |
0,00 |
2.602,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/04/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 73, 75, 86/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 |
2.602,37 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 73, 75, 86/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 |
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2.602,37 |
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| 11/04/2025 |
ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL COMP 01/2025 |
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-1.254,32 |
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| 11/04/2025 |
ESTORNO CONFORME ENVIO DO E-SOCAIL COMP 01/2025 |
-1.254,32 |
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| 15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2025
INSS - 4961 |
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1.348,05 |
| TOTAL |
1.348,05 |
1.348,05 |
1.348,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
