| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2931 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 73, 75, 86/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 0,00 | 2.602,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 73, 75, 86/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 2.602,37 | ||
| 10/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 73, 75, 86/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 2.602,37 | ||
| 11/04/2025 | ESTORNO PARA AJUSTE CONFORME ENVIO DO E-SOCIAL COMP 01/2025 | -1.254,32 | ||
| 11/04/2025 | ESTORNO CONFORME ENVIO DO E-SOCAIL COMP 01/2025 | -1.254,32 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2931/2025 INSS - 4961 | 1.348,05 | ||
| TOTAL | 1.348,05 | 1.348,05 | 1.348,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
