Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2935 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO - EXECUÇÃO MANUAL DE SUMIDOURO PARA ESGOTO UBS SÃO MIGUEL |
750,00 |
750,00 |
1.00 |
SERVIÇO - ENCANAMENTO DE AGUA E ESGOTO UBS SAO MIGUEL |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2025 |
SERVIÇO - EXECUÇÃO MANUAL DE SUMIDOURO PARA ESGOTO UBS SÃO MIGUEL SERVIÇO - ENCANAMENTO DE AGUA E ESGOTO UBS SAO MIGUEL |
1.150,00 |
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16/04/2025 |
SERVIÇO - EXECUÇÃO MANUAL DE SUMIDOURO PARA ESGOTO UBS SÃO MIGUEL
SERVIÇO - ENCANAMENTO DE AGUA E ESGOTO UBS SAO MIGUEL
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1.150,00 |
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16/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 2935/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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23,00 |
23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2935/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.127,00 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
16/04/2025 |
23,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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23,00 |
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