Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2936 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE GORDURA |
120,00 |
120,00 |
| 3.00 |
CURVA 40MM |
9,00 |
27,00 |
| 1.00 |
REDUÇÃO - 75X50 |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
CONEXÃO CURVA - 50MM |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
CAIXA DE GORDURA CURVA 40MM REDUÇÃO - 75X50 CONEXÃO CURVA - 50MM |
167,00 |
|
|
| 16/04/2025 |
CAIXA DE GORDURA
CURVA 40MM
REDUÇÃO - 75X50
CONEXÃO CURVA - 50MM
|
|
167,00 |
|
| 23/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2936/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
