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Última atualização realizada em 11/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2938 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.50 CANO - 1/4 30,91 46,37
1.50 CANO - 3/8 48,29 72,44
1.50 TUBO ESPONJOSO - 1/4 5,96 8,94
1.50 TUBO ESPONJOSO - 3/8 6,20 9,30
1.00 FITA PVC 12,00 12,00
2.00 CABO - 3X1,5 7,14 14,28
1.00 CONTROLE - UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO 80,00 80,00
1.00 PILHA AAA 4,80 4,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 CANO - 1/4 CANO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 1/4 TUBO ESPONJOSO - 3/8 FITA PVC CABO - 3X1,5 CONTROLE - UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO PILHA AAA 248,13
16/04/2025 CANO - 1/4 CANO - 3/8 TUBO ESPONJOSO - 1/4 TUBO ESPONJOSO - 3/8 FITA PVC CABO - 3X1,5 CONTROLE - UNIVERSAL P/ AR CONDICIONADO PILHA AAA 248,13
23/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2938/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 248,13
TOTAL 248,13 248,13 248,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.