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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	294	Data de lançamento:	17/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDA	250,00	250,00
37.00	SERVIÇO ENDIREITAR CHASSI CAÇAMBA E PARTE DIANTEIRA	90,00	3.330,00
2.00	SERVIÇO SOCORRO E PNEUMATICO	115,00	230,00
0.50	SERVIÇO DE SOLDA CAÇAMBA	90,00	45,00
0.50	SERVIÇO REAPERTO GRAMPO MOLA	90,00	45,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2025	SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO ENDIREITAR CHASSI CAÇAMBA E PARTE DIANTEIRA SERVIÇO SOCORRO E PNEUMATICO SERVIÇO DE SOLDA CAÇAMBA SERVIÇO REAPERTO GRAMPO MOLA	3.900,00
06/02/2025	SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO ENDIREITAR CHASSI CAÇAMBA E PARTE DIANTEIRA SERVIÇO SOCORRO E PNEUMATICO SERVIÇO DE SOLDA CAÇAMBA SERVIÇO REAPERTO GRAMPO MOLA		3.900,00
11/02/2025	Pagamento de Empenho 294/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.900,00
TOTAL		3.900,00	3.900,00	3.900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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