Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2940 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MACA - RIGIDA |
750,00 |
750,00 |
1.00 |
COLAR CERVICAL - AJUSTAVEL |
170,00 |
170,00 |
2.00 |
TALA FÁCIL - P |
17,00 |
34,00 |
2.00 |
TALA FÁCIL - M |
27,00 |
54,00 |
2.00 |
TALA FÁCIL - G |
29,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2025 |
MACA - RIGIDA COLAR CERVICAL - AJUSTAVEL TALA FÁCIL - P TALA FÁCIL - M TALA FÁCIL - G |
1.066,00 |
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15/04/2025 |
MACA - RIGIDA
COLAR CERVICAL - AJUSTAVEL
TALA FÁCIL - P
TALA FÁCIL - M
TALA FÁCIL - G
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|
1.066,00 |
|
22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 16631
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1.066,00 |
TOTAL |
1.066,00 |
1.066,00 |
1.066,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.