| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2944 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | RECURSOS FUNDEB - FUNDEB FUNDAMENTAL - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 69/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 0,00 | 6.602,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 69/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 6.602,08 | ||
| 11/04/2025 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 69/2025, DIFERENÇA DE ALIQUOTA DESONERAÇÃO. COMP 01/2025 | 6.602,08 | ||
| 15/04/2025 | Pagamento de Empenho 2944/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.602,08 | ||
| TOTAL | 6.602,08 | 6.602,08 | 6.602,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
