Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2949 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
13.00 |
PARAFUSO 18MM |
17,00 |
221,00 |
1.00 |
THINNER |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
TUBO DE SILICONE |
46,00 |
46,00 |
5.00 |
ELETRODO SOLDA |
25,00 |
125,00 |
1.00 |
GAS MAÇARICO |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/04/2025 |
PARAFUSO 18MM THINNER TUBO DE SILICONE ELETRODO SOLDA GAS MAÇARICO |
557,00 |
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28/04/2025 |
PARAFUSO 18MM
THINNER
TUBO DE SILICONE
ELETRODO SOLDA
GAS MAÇARICO
|
|
557,00 |
|
TOTAL |
557,00 |
557,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
557,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.