Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2949 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 13.00 |
PARAFUSO 18MM |
17,00 |
221,00 |
| 1.00 |
THINNER |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
TUBO DE SILICONE |
46,00 |
46,00 |
| 5.00 |
ELETRODO SOLDA |
25,00 |
125,00 |
| 1.00 |
GAS MAÇARICO |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
PARAFUSO 18MM THINNER TUBO DE SILICONE ELETRODO SOLDA GAS MAÇARICO |
557,00 |
|
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| 28/04/2025 |
PARAFUSO 18MM
THINNER
TUBO DE SILICONE
ELETRODO SOLDA
GAS MAÇARICO
|
|
557,00 |
|
| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2949/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
557,00 |
| TOTAL |
557,00 |
557,00 |
557,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
