Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2957 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CINTA PLASTICA |
1,50 |
3,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA HIDRÁULICA |
196,00 |
196,00 |
| 1.00 |
ANEL DE BORRACHA |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA INTERCOOLER |
128,00 |
128,00 |
| 1.00 |
JUNTA ADMISSÃO |
36,00 |
36,00 |
| 5.00 |
PARAFUSO 08MM |
5,00 |
25,00 |
| 1.00 |
SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO |
15,00 |
15,00 |
| 3.00 |
ELETRODO CROMO NIQUEL |
25,00 |
75,00 |
| 2.00 |
VARAS DE SOLDA METAL |
55,00 |
110,00 |
| 2.00 |
REPARO PISTÃO DIREÇAO |
80,00 |
160,00 |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA |
9,00 |
45,00 |
| 1.00 |
PRISIONEIRO TAMPA FILTRO AR |
38,00 |
38,00 |
| 5.00 |
ADITIVO RADIADOR |
40,00 |
200,00 |
| 1.00 |
desencravante |
6,00 |
6,00 |
| 3.00 |
ELETRODO SOLDA |
22,00 |
66,00 |
| 1.00 |
ARRUELA REFORÇADA |
24,00 |
24,00 |
| 3.00 |
PARAFUSO LAMINA |
27,33 |
82,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
CINTA PLASTICA MANGUEIRA HIDRÁULICA ANEL DE BORRACHA MANGUEIRA INTERCOOLER JUNTA ADMISSÃO PARAFUSO 08MM SILICONE DE ALTA TEMPERATUA VERMELHO ELETRODO CROMO NIQUEL VARAS DE SOLDA METAL REPARO PISTÃO DIREÇAO ABRAÇADEIRA PRISIONEIRO TAMPA FILTRO AR ADITIVO RADIADOR desencravante ELETRODO SOLDA ARRUELA REFORÇADA PARAFUSO LAMINA |
1.215,00 |
|
|
| TOTAL |
1.215,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.215,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
