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Última atualização realizada em 01/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 296 Data de lançamento: 17/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR CAIXA E AJUSTAR RODA DIANTEIRA 345,00 345,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 28,00 28,00
1.00 SERVIÇO TROCAR CRUZETA TOMADA DE FORÇA 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2025 MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR CAIXA E AJUSTAR RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR CRUZETA TOMADA DE FORÇA 463,00
06/02/2025 MÃO DE OBRA TROCAR RETENTOR CAIXA E AJUSTAR RODA DIANTEIRA SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO TROCAR CRUZETA TOMADA DE FORÇA 463,00
11/02/2025 Pagamento de Empenho 296/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 463,00
TOTAL 463,00 463,00 463,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.