Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2960 |
Data de lançamento: |
11/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
ADITIVO RADIADOR |
35,00 |
525,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA DA AGUA |
230,00 |
230,00 |
| 2.00 |
ABRAÇADEIRA |
31,00 |
62,00 |
| 1.00 |
TUBO DO COLETOR |
330,00 |
330,00 |
| 8.00 |
ELETRODO SOLDA |
25,00 |
200,00 |
| 3.00 |
ELETRODO DE CORTE |
30,00 |
90,00 |
| 2.00 |
FECHADURA CAPO |
112,50 |
225,00 |
| 10.00 |
PARAFUSO 10MM |
8,00 |
80,00 |
| 4.00 |
ABRAÇADEIRA |
12,00 |
48,00 |
| 1.00 |
SOLDA |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/04/2025 |
ADITIVO RADIADOR MANGUEIRA DA AGUA ABRAÇADEIRA TUBO DO COLETOR ELETRODO SOLDA ELETRODO DE CORTE FECHADURA CAPO PARAFUSO 10MM ABRAÇADEIRA SOLDA |
1.815,00 |
|
|
| 08/05/2025 |
ADITIVO RADIADOR
MANGUEIRA DA AGUA
ABRAÇADEIRA
TUBO DO COLETOR
ELETRODO SOLDA
ELETRODO DE CORTE
FECHADURA CAPO
PARAFUSO 10MM
ABRAÇADEIRA
SOLDA
|
|
1.815,00 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Empenho 2960/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.815,00 |
| TOTAL |
1.815,00 |
1.815,00 |
1.815,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
