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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCELO FRANCO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2966 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO - LIMPEZA AR CONDICIONADO 150,00 150,00
4.00 SERVIÇO - REVISÃO GAS E LIMPEZA AR CONDICIONADO 80,00 320,00
7.00 SERVIÇO - REVISÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO 80,00 560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 SERVIÇO - LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - REVISÃO GAS E LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - REVISÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO 1.030,00
17/04/2025 SERVIÇO - LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - REVISÃO GAS E LIMPEZA AR CONDICIONADO SERVIÇO - REVISÃO E LIMPEZA AR CONDICIONADO 1.030,00
25/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2966/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.030,00
TOTAL 1.030,00 1.030,00 1.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.