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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2982 Data de lançamento: 14/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 9,00 18,00
12.00 ELETRODO SOLDA 18,00 216,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/04/2025 PARAFUSO COMPLETO 10MM ELETRODO SOLDA 234,00
12/05/2025 PARAFUSO COMPLETO 10MM ELETRODO SOLDA 234,00
TOTAL 234,00 234,00 0,00
SALDO A PAGAR 234,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.