Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELOA LOPES ZEMNICZAK 94568359015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2988 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 487.00 |
SALGADOS |
1,00 |
487,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
SALGADOS |
487,00 |
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| 29/04/2025 |
SALGADOS
|
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487,00 |
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| 06/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2988/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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487,00 |
| TOTAL |
487,00 |
487,00 |
487,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
