Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2993 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de marketing digital para Administração Municipal |
4.155,00 |
49.860,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de marketing digital para Administração Municipal |
49.860,00 |
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| 15/04/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de marketing digital para Administração Municipal
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4.155,00 |
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| 22/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF: NOTA FISCAL Nº 3
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4.155,00 |
| TOTAL |
49.860,00 |
4.155,00 |
4.155,00 |
| SALDO A PAGAR |
45.705,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
