Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3006 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR |
23,00 |
46,00 |
| 3.00 |
CANALETA |
18,00 |
54,00 |
| 9.00 |
FIO PARALELO - 2X2,5MM |
9,00 |
81,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR CANALETA FIO PARALELO - 2X2,5MM |
181,00 |
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| 17/04/2025 |
TOMADA 20A 2P+T+ CAIXA DE SOBREPOR
CANALETA
FIO PARALELO - 2X2,5MM
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|
181,00 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3006/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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181,00 |
| TOTAL |
181,00 |
181,00 |
181,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
