Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO TEATRO LUZ & CENA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3016 |
Data de lançamento: |
14/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
8 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Espetáculo Teatral: “O jogo do tempo”, dia 10/04/2025. |
5.000,00 |
15.000,00 |
| 2.00 |
Espetáculo Teatral: “Guardiões da Árvore Sagrada”, dia 11/04/2025. |
5.000,00 |
10.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/04/2025 |
Espetáculo Teatral: “O jogo do tempo”, dia 10/04/2025. Espetáculo Teatral: “Guardiões da Árvore Sagrada”, dia 11/04/2025. |
25.000,00 |
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| 17/04/2025 |
Espetáculo Teatral: “O jogo do tempo”, dia 10/04/2025.
Espetáculo Teatral: “Guardiões da Árvore Sagrada”, dia 11/04/2025.
|
|
25.000,00 |
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| 17/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3016/2025, 17813 - ASSOCIAÇÃO TEATRO LUZ & CENA |
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500,00 |
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 390
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24.500,00 |
| TOTAL |
25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/04/2025 |
500,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
500,00 |
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