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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3021 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 SERVIÇO - CONFECCIONAR CAIXA ACUSTICA 130,00 780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 SERVIÇO - CONFECCIONAR CAIXA ACUSTICA 780,00
17/04/2025 SERVIÇO - CONFECCIONAR CAIXA ACUSTICA 780,00
17/04/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3021/2025, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME 15,60
25/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3021/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 764,40
TOTAL 780,00 780,00 780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 17/04/2025 15,60 Lançada
TOTAL   15,60