Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3025 |
Data de lançamento: |
15/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref a folha de pagamento mes FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL 2025 |
0,00 |
3.197,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/04/2025 |
ref a folha de pagamento mes FOLHA COMPLEMENTAR ABRIL 2025 |
3.197,22 |
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15/04/2025 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM COMP 03 2025 |
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3.197,22 |
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15/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: PROGRAMA SAUDE DA FAMILA_ RECURSO FEDERAL |
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242,20 |
15/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO - 3120 |
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2.955,02 |
TOTAL |
3.197,22 |
3.197,22 |
3.197,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
15/04/2025 |
242,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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242,20 |
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