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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3026 Data de lançamento: 15/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
43.00 CABO MULTIPLEX - 16MM 12,00 516,00
1.00 DISJUNTOR - MONOPOLAR 40A DIM 24,00 24,00
12.00 CONECTOR (1 parafuso alumínio) - SPLIT BOLD 35MM 24,30 291,60
1.00 LUMINARIA - AR COMPLETO 48,00 48,00
6.00 Cabo flexível - 16MM 25,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/04/2025 CABO MULTIPLEX - 16MM DISJUNTOR - MONOPOLAR 40A DIM CONECTOR (1 parafuso alumínio) - SPLIT BOLD 35MM LUMINARIA - AR COMPLETO Cabo flexível - 16MM 1.029,60
15/04/2025 CABO MULTIPLEX - 16MM DISJUNTOR - MONOPOLAR 40A DIM CONECTOR (1 parafuso alumínio) - SPLIT BOLD 35MM LUMINARIA - AR COMPLETO Cabo flexível - 16MM 1.029,60
22/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3026/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.029,60
TOTAL 1.029,60 1.029,60 1.029,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.