| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR URBANO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO E CONSERTO ELETRICO NA PRAÇA DA MATRIZ | 600,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO E CONSERTO ELETRICO NA PRAÇA DA MATRIZ | 600,00 | ||
| 15/04/2025 | SERVIÇO - DE INSTALAÇÃO E CONSERTO ELETRICO NA PRAÇA DA MATRIZ | 600,00 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3027/2025, 10403 - ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME | 13,56 | ||
| 22/04/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3027/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 586,44 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 15/04/2025 | 13,56 | Lançada | |
| TOTAL | 13,56 |
