| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FONTANA PAPER |
| Número do empenho: | 3038 | Data de lançamento: | 15/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONTACT | 108,00 | 216,00 |
| 2.00 | VISOR + ETIQUETA | 8,90 | 17,80 |
| 4.00 | PASTA SUSPENSA | 118,00 | 472,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2025 | CONTACT VISOR + ETIQUETA PASTA SUSPENSA | 705,80 | ||
| 22/04/2025 | CONTACT VISOR + ETIQUETA PASTA SUSPENSA | 705,80 | ||
| 25/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: Nota Fiscal nº 24629 | 705,80 | ||
| TOTAL | 705,80 | 705,80 | 705,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
