Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3041 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF: JANEIRO/2025
LINHA SETE DE SETEMBRO,40-USINA DE RECICLAGEM;
REF: MARÇO/2025
R. CABO ROCHA,765- PRAÇA;
R. TAMANDARE,559- POSTO SÃO MIGUEL |
0,00 |
1.572,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
REF: JANEIRO/2025
LINHA SETE DE SETEMBRO,40-USINA DE RECICLAGEM;
REF: MARÇO/2025
R. CABO ROCHA,765- PRAÇA;
R. TAMANDARE,559- POSTO SÃO MIGUEL |
1.572,90 |
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| 16/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 109565303; 109565305; 103431020; |
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1.572,90 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.554,03 |
| 16/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3041/2025 |
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18,87 |
| TOTAL |
1.572,90 |
1.572,90 |
1.572,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
16/04/2025 |
18,87 |
2300/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
18,87 |
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