Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3046 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 800.00 |
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). |
1,44 |
1.152,00 |
| 90.00 |
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm |
3,70 |
333,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML). SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm |
1.485,00 |
|
|
| 07/05/2025 |
DETERGENTE LÍQUIDO (EMBALAGEM 500ML).
SACO DUPLO XADREZ LAVADO 50X70 cm
|
|
576,00 |
|
| 12/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3046/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
576,00 |
| TOTAL |
1.485,00 |
576,00 |
576,00 |
| SALDO A PAGAR |
909,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
