Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: SERGIO ROBERTO BASSO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3047 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONSERTO - CAMA ELASTICA |
570,00 |
570,00 |
1.00 |
CONSERTO - TOLDOS |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/04/2025 |
CONSERTO - CAMA ELASTICA CONSERTO - TOLDOS |
1.470,00 |
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17/04/2025 |
CONSERTO - CAMA ELASTICA
CONSERTO - TOLDOS
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1.470,00 |
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17/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3047/2025, 911 - SERGIO ROBERTO BASSO ME |
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29,40 |
25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3047/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.440,60 |
TOTAL |
1.470,00 |
1.470,00 |
1.470,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
17/04/2025 |
29,40 |
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Lançada |
TOTAL |
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29,40 |
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