| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROBSON JOSE ANDREOLLA ME |
| Número do empenho: | 305 | Data de lançamento: | 20/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO CRAS | 650,00 | 650,00 |
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO CRAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA | 900,00 | ||
| 27/01/2025 | PRESTAÇAO DE SERVIÇO - DEDETIZAÇÃO CRAS PRESTAÇAO DE SERVIÇO - LIMPEZA DE CAIXA DÁGUA | 900,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 305/2025, 7825 - ROBSON JOSE ANDREOLLA ME | 18,00 | ||
| 31/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 562 | 882,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 27/01/2025 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
