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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3056 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 COMPRESSA DE GAZE - 13 FIOS 40,00 1.280,00
500.00 SERINGA DESCARTAVEL - 5ML 0,60 300,00
5.00 COMPRESSA DE GAZE - PACOTE 10X10 C/ 500 95,00 475,00
72.00 FIO SUTURA - N. 5 3,00 216,00
24.00 FIO SUTURA - N. 4 3,00 72,00
72.00 FIO SUTURA - N. 3 3,00 216,00
24.00 FIO SUTURA - N. 2 3,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 COMPRESSA DE GAZE - 13 FIOS SERINGA DESCARTAVEL - 5ML COMPRESSA DE GAZE - PACOTE 10X10 C/ 500 FIO SUTURA - N. 5 FIO SUTURA - N. 4 FIO SUTURA - N. 3 FIO SUTURA - N. 2 2.631,00
28/04/2025 COMPRESSA DE GAZE - 13 FIOS SERINGA DESCARTAVEL - 5ML COMPRESSA DE GAZE - PACOTE 10X10 C/ 500 FIO SUTURA - N. 5 FIO SUTURA - N. 4 FIO SUTURA - N. 3 FIO SUTURA - N. 2 2.631,00
TOTAL 2.631,00 2.631,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.631,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.