Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANE MICHELON |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3058 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
|
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1000.00 |
RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL |
0,96 |
960,00 |
| 10000.00 |
RECEITUARIO - SIMPLES |
0,17 |
1.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL RECEITUARIO - SIMPLES |
2.640,00 |
|
|
| 17/04/2025 |
RECEITUARIO - CONTROLE ESPECIAL
RECEITUARIO - SIMPLES
|
|
2.640,00 |
|
| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 743
|
|
|
2.640,00 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
