| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3060 | Data de lançamento: | 16/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FAIXA - ELASTICA LEVE | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | FAIXA - FORTE | 30,00 | 30,00 |
| 300.00 | SCALP - N. 23 | 0,50 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2025 | FAIXA - ELASTICA LEVE FAIXA - FORTE SCALP - N. 23 | 220,00 | ||
| 25/04/2025 | FAIXA - ELASTICA LEVE FAIXA - FORTE SCALP - N. 23 | 220,00 | ||
| 29/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 16643 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
