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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 16:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3064 Data de lançamento: 16/04/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 CANO - 3/4 PVC CONDULETE 19,30 115,80
3.00 TOMADA - 20A C/ CAIXA 22,00 66,00
1.00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PVC 32,00 32,00
1.00 DISJUNTOR - 32A MONOFÁSICO 19,50 19,50
18.00 CABO - PP 2 X 2,5MM 13,30 239,40
2.00 LAMPADA - 50W LED 64,00 128,00
2.00 SPLIT - BOLD 16MM 18,50 37,00
1.00 RELÉ - FOTO CÉLULA 69,00 69,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2025 CANO - 3/4 PVC CONDULETE TOMADA - 20A C/ CAIXA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PVC DISJUNTOR - 32A MONOFÁSICO CABO - PP 2 X 2,5MM LAMPADA - 50W LED SPLIT - BOLD 16MM RELÉ - FOTO CÉLULA 706,70
24/04/2025 CANO - 3/4 PVC CONDULETE TOMADA - 20A C/ CAIXA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - PVC DISJUNTOR - 32A MONOFÁSICO CABO - PP 2 X 2,5MM LAMPADA - 50W LED SPLIT - BOLD 16MM RELÉ - FOTO CÉLULA 706,70
28/04/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3064/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 706,70
TOTAL 706,70 706,70 706,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.