Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOSKOSKI NOSKOSKI & CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
16/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
AGRICULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA - CAIXA DE MADEIRA 1,25X50X50 |
410,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/04/2025 |
CAIXA - CAIXA DE MADEIRA 1,25X50X50 |
410,00 |
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| 23/04/2025 |
CAIXA - CAIXA DE MADEIRA 1,25X50X50
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410,00 |
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| 25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3069/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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410,00 |
| TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
