Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Folha de vinil adesivada, A4, pacote com 10 folhas |
16,15 |
161,50 |
| 120.00 |
Massa de modelar caixa com 12 cores 130g |
2,54 |
304,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Folha de vinil adesivada, A4, pacote com 10 folhas Massa de modelar caixa com 12 cores 130g |
466,30 |
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| 23/05/2025 |
Folha de vinil adesivada, A4, pacote com 10 folhas
Massa de modelar caixa com 12 cores 130g
|
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466,30 |
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| 28/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 22089
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466,30 |
| TOTAL |
466,30 |
466,30 |
466,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
