Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3075 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
CREAS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Forno Elétrico 45L, 200 v. Preto. |
480,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
Forno Elétrico 45L, 200 v. Preto. |
960,00 |
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| 23/05/2025 |
Forno Elétrico 45L, 200 v. Preto.
|
|
960,00 |
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| 28/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3075/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
