Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: D M R BICAS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3079 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
IGD CADASTRO UNICO - IGD SUAS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS PERMANENTES |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Cadeira de escritório, giratória, preta, estilo diretor, com rodinhas, descanso para braços. |
321,42 |
1.928,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/04/2025 |
Cadeira de escritório, giratória, preta, estilo diretor, com rodinhas, descanso para braços. |
1.928,52 |
|
|
TOTAL |
1.928,52 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.928,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.