Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EVANDRO LUIZ TIBOLLA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3081 |
Data de lançamento: |
17/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
FOTOS 3X4 |
30,00 |
570,00 |
| 4.00 |
FOTO 10 X 15X 6 |
7,00 |
28,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/04/2025 |
FOTOS 3X4 FOTO 10 X 15X 6 |
598,00 |
|
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| 24/04/2025 |
FOTOS 3X4
FOTO 10 X 15X 6
|
|
598,00 |
|
| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 60247986
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598,00 |
| TOTAL |
598,00 |
598,00 |
598,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
