| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVANDRO LUIZ TIBOLLA ME |
| Número do empenho: | 3081 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | FOTOS 3X4 | 30,00 | 570,00 |
| 4.00 | FOTO 10 X 15X 6 | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | FOTOS 3X4 FOTO 10 X 15X 6 | 598,00 | ||
| 24/04/2025 | FOTOS 3X4 FOTO 10 X 15X 6 | 598,00 | ||
| 28/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref: nota fiscal nº 60247986 | 598,00 | ||
| TOTAL | 598,00 | 598,00 | 598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
