| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | BOLA - BOLAS FUTEBOL DE CAMPO COST 32g DALPONTE 81 NITRO PRL | 179,98 | 539,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | BOLA - BOLAS FUTEBOL DE CAMPO COST 32g DALPONTE 81 NITRO PRL | 539,94 | ||
| 05/05/2025 | BOLA - BOLAS FUTEBOL DE CAMPO COST 32g DALPONTE 81 NITRO PRL | 539,94 | ||
| 08/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 247 | 539,94 | ||
| TOTAL | 539,94 | 539,94 | 539,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
