Nome do Credor: ASTOR STAUDT COMÉRCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS EIREL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3087
Data de lançamento:
17/04/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores do Exercício
Órgão:
DESPORTOS E LAZER
Unidade:
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
BOLA - COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL DA MARCA NEDE, PATROCINADORA DA COMPETIÇÃO EM QUE O MUNICIPIO PARTICIPARA, CONSTANDO NO REGULAMENTO A ESIGÊNCIA DESSAS BOLAS NÃO PODENDO SER DE OUTRA MARCA
154,82
928,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/04/2025
BOLA - COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL DA MARCA NEDE, PATROCINADORA DA COMPETIÇÃO EM QUE O MUNICIPIO PARTICIPARA, CONSTANDO NO REGULAMENTO A ESIGÊNCIA DESSAS BOLAS NÃO PODENDO SER DE OUTRA MARCA
928,90
23/04/2025
BOLA - COMPRA DE BOLAS DE FUTSAL DA MARCA NEDE, PATROCINADORA DA COMPETIÇÃO EM QUE O MUNICIPIO PARTICIPARA, CONSTANDO NO REGULAMENTO A ESIGÊNCIA DESSAS BOLAS NÃO PODENDO SER DE OUTRA MARCA
928,90
25/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
917,75
25/04/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3087/2025
11,15
TOTAL
928,90
928,90
928,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
