Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUAN E DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
311 |
Data de lançamento: |
20/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RESTAURANTE POPULAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
47 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Palha de aço |
2,29 |
114,50 |
| 5.00 |
Soda caustica |
26,11 |
130,55 |
| 150.00 |
Palito Dental com 200 unidades na caixa, ponta mentolada |
1,50 |
225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/01/2025 |
Palha de aço Soda caustica Palito Dental com 200 unidades na caixa, ponta mentolada |
470,05 |
|
|
| TOTAL |
470,05 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
470,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
