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Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3113	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	21 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	51,65	51,65
1.00	MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	133,03	133,03

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:	184,68
23/04/2025	CONSERTO DE PNEUS PARA VEICULOS VAN E MICRO ÔNIBUS, INCLUINDO DESLOCAMENTO: MONTAGEM DE PNEUS PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRICOLA E RETROESCAVADEIRA, INCLUINDO DESLOCAMENTO:		184,68
23/04/2025	Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3113/2025, 2634 - VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES			5,48
25/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3113/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			179,20
TOTAL		184,68	184,68	184,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	23/04/2025	5,48		Lançada
TOTAL		5,48