Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	3117	Data de lançamento:	22/04/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR - 17.5X25 PATROLA XCMG	550,00	550,00
1.00	TIP TOP VD 02 - FIAT UNO ISJ 3574	20,00	20,00
2.00	TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01	40,00	80,00
2.00	TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 02	90,00	180,00
1.00	TIP TOP VD 05 - CAMIONETE S-10 FFO 4647	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2025	CAMARA DE AR - 17.5X25 PATROLA XCMG TIP TOP VD 02 - FIAT UNO ISJ 3574 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 05 - CAMIONETE S-10 FFO 4647	870,00
23/04/2025	CAMARA DE AR - 17.5X25 PATROLA XCMG TIP TOP VD 02 - FIAT UNO ISJ 3574 TIP TOP VD 05 - RETRO JCB 01 TIP TOP VD 07 - RETRO JCB 02 TIP TOP VD 05 - CAMIONETE S-10 FFO 4647		870,00
25/04/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			870,00
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00