Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3118 |
Data de lançamento: |
22/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BROCA - 04,5MM |
5,90 |
5,90 |
| 2.00 |
BROCA - 05MM |
7,50 |
15,00 |
| 1.00 |
BROCA - 06MM |
8,47 |
8,47 |
| 19.00 |
DESENCRAVANTE |
9,90 |
188,10 |
| 1.00 |
COLA - SAPATEIRO |
79,00 |
79,00 |
| 1.00 |
ADESIVO - JUNTA 3M |
14,70 |
14,70 |
| 1.00 |
REMOVEDOR TINTA - SPRAY |
43,60 |
43,60 |
| 1.00 |
CORDA ELASTICA |
7,00 |
7,00 |
| 2.00 |
SERRA PARA FERRO |
14,90 |
29,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2025 |
BROCA - 04,5MM BROCA - 05MM BROCA - 06MM DESENCRAVANTE COLA - SAPATEIRO ADESIVO - JUNTA 3M REMOVEDOR TINTA - SPRAY CORDA ELASTICA SERRA PARA FERRO |
391,57 |
|
|
| 23/04/2025 |
BROCA - 04,5MM
BROCA - 05MM
BROCA - 06MM
DESENCRAVANTE
COLA - SAPATEIRO
ADESIVO - JUNTA 3M
REMOVEDOR TINTA - SPRAY
CORDA ELASTICA
SERRA PARA FERRO
|
|
391,57 |
|
| 25/04/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3118/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
391,57 |
| TOTAL |
391,57 |
391,57 |
391,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
