Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3130 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
FRETES E TRANSPORTES GERAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 54.50 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
269,50 |
14.687,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA |
14.687,75 |
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| 24/04/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA PARA COMUNIDADE INDÍGENA
|
|
14.687,75 |
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| 24/04/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3130/2025, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI |
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293,76 |
| 28/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref: nota fiscal nº 304
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14.393,99 |
| TOTAL |
14.687,75 |
14.687,75 |
14.687,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/04/2025 |
293,76 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
293,76 |
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