Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MERCADO PLANALTO EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3136 |
Data de lançamento: |
23/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
gas e outros materiais engarrafados |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
26 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
8.058,00 |
8.058,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
8.058,00 |
|
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| 23/04/2025 |
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL |
|
8.058,00 |
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| 25/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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|
7.961,30 |
| 25/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3136/2025 |
|
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96,70 |
| TOTAL |
8.058,00 |
8.058,00 |
8.058,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
23/04/2025 |
96,70 |
2430/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
96,70 |
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