| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DANIELA GARCIA |
| Número do empenho: | 3137 | Data de lançamento: | 23/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO. | 0,00 | 36,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO. | 36,20 | ||
| 23/04/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO. | 36,20 | ||
| 24/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3137/2025 DANIELA GARCIA - 15161 | 36,20 | ||
| TOTAL | 36,20 | 36,20 | 36,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
